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市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现就全市及市本级2024年预算上半年执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年预算执行情况

今年上半年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议精神及习近平总书记视察宁夏重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧扣加快推进宁夏副中心城市和生态文旅特色市建设，推动积极的财政政策要适度加力、提质增效，助推全市经济高质量发展。

（一）全市财政收支预算执行情况

??1.一般公共预算收支情况。上半年，全市地方一般公共预算收入8.48亿元，完成年度预算的53.63%，同比增长5.65%（其中：税收收入5.61亿元，占一般公共预算收入的66.12%，同比增长3.38%；非税收入2.87亿元，占一般公共预算收入的33.88%，同比增长10.37%）。一般公共预算支出156.01亿元，完成变动预算的59.47%，同比增长3.87%，其中教育、科技、文化、社保、卫生健康等重点民生领域支出138.26亿元，占一般公共预算支出的88.62%，同比增长4.65%。较好地实现了“时间过半、任务过半”的预期目标（详见附表一、二）。

2.政府性基金收支情况。上半年，全市政府性基金预算收入2.34亿元，完成年度预算的24.18%，同比增长21.62%（其中：国有土地出让收入2.26亿元，同比增长20.63%）；支出4.23亿元，完成变动预算的34.98%，同比增长51.98%（详见附表三、四）。

3.国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收入需根据上年国有企业财务决算情况核定，目前聘请第三方正在对国有企业上年度账务报告进行审计，根据审计结果及国有资本经营收益收缴比例在下半年完成征缴；支出5万元，支出均为转移支付收入，完成变动预算的10.64%（详见附表五）。

4.社会保险基金预算收支情况。上半年，全市社会保障基金收入26.02亿元，完成年度预算的63.31%，增长20.92%；支出18.14亿元，完成变动预算的50.45%，增长10.95%（详见附表六）。

??（二）市本级财政预算执行情况

??1.一般公共预算收支情况。上半年，市本级地方一般公共预算收入2.93亿元，完成年度预算的51.26%，同比增长6.96%（其中：税收收入1.97亿元，占一般公共预算收入的67.08%，同比增长5.9%；非税收入0.97亿元，占一般公共预算收入的33.92%，同比增长9.2%）。一般公共预算支出31.16亿元，完成变动预算的57.87%，同比增长25.97%。增长较快的主要原因是六盘山山水林田湖草沙一体化综合治理与修复项目中央和自治区补助资金7.56亿元，由市财政列支（详见附表七、八、九）。

??2.政府性基金收支情况。市本级政府性基金收入1.87亿元，完成年度预算的26.44%，增长98.17%，增长较快的主要原因是第一季度挂牌出让2宗商业用地，实现国有土地出让收入1.83亿元。政府性基金支出2.47亿元（主要是偿还债务支出），完成变动预算的34.03%，增长140.18%（详见附表十、十一）。

3.国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收入需根据上年国有企业财务决算情况核定，目前，已聘请第三方正在对国有企业上年度账务报告进行审计，根据审计结果及国有资本经营收益收缴比例在下半年完成征缴，市本级上半年未发生支出（详见附表十二）。

4.社会保险基金预算收支情况。上半年，市本级社会保险基金收入14.89亿元，完成年度预算的54.14%，增长3.77%；支出11.58亿元，完成变动预算的49.13%，增长9.63%（详见附表十三）。

二、上半年市本级转移支付资金及使用情况

（一）转移支付资金收支情况

上半年，自治区下达市本级一般公共预算转移支付资金40.77亿元，其中2023年提前下达转移支付资金37.35亿元，已全部列入年初预算。新增转移支付资金3.42亿元（一般性转移支付资金2.29亿元，专项转移支付资金1.13亿元）。

（二）新增转移支付资金使用情况

1.新增一般性转移支付资金类型及用途。新增一般性转移支付收入2.29亿元，其中：

——结算补助收入0.21亿元，其中：用于民贸民品贴息0.1亿元、2023年度市县效能目标管理考核奖励资金0.1亿元、地方公共文化支出0.01亿元；

——公共安全共同财政事权转移支付收入0.68亿元，用于公安办案经费、司法援助政法专项补助支出；

——教育共同财政事权转移支付收入0.73亿元，用于现代职业教育发展、普通高中家庭困难学生及学前教育等各类学生资助、学前教育发展、城乡义务教育经费补助等支出；

——文化旅游共同事权转移支付收入0.23亿元，主要用于地方公共文化体系建设、文化馆博物馆美术馆免费开放补助等支出；

——社会保障和就业共同事权转移支付收入0.20亿元，主要用于就业补助0.14亿元、军队转业干部医疗保险0.05亿元、困难群众救助及残疾人补助0.01亿元；

——医疗卫生共同事权转移支付收入-0.22亿元，由于年初编制预算时不能准确区分支出级次，暂由市本级财政编列，在预算执行过程中明确级次后拨付至原州区；

——节能环保共同事权转移支付收入0.39亿元；

——农林水共同事权转移支付收入-0.16亿元，由于年初编制预算时不能准确区分支出级次，暂由市本级财政编列，在预算执行过程中明确级次后拨付至原州区；

——交通运输共同事权转移支付收入0.02亿元，为成品油税费改革资金；

——住房保障共同财政事权转移支付收入0.21亿元，用于城镇保障性住房租金补贴及棚户区改造支出。

2.新增专项转移支付资金用途。新增专项转移支付收入1.13亿元，其中：

——六盘山山水林田湖草沙一体化综合治理与修复项目补助资金1亿元；

——新增国债资金1.64亿元（自然灾害应急能力提升工程0.57亿元、城市排水防涝能力提升1.07亿元）；

——污染防治专项资金0.48亿元；

——农村生活污水治理以奖代补资金0.46亿元；

——开发区奖励资金0.17亿元；

——转移原州区六盘山山水林田湖草沙一体化综合治理与修复项目资金2.44亿元（年初编制预算时暂由市本级财政编列）；

——按自治区调整文件，将年初专项转移支付0.18亿元调整为一般转移支付资金。

三、上半年财政运行分析

上半年，全市各级财政部门，一手抓发展，紧扣加快推进宁夏副中心城市和生态文旅特色市建设，集中力量抓产业、抓项目、抓招商，全力以赴稳增长、稳就业、稳物价，推动积极的财政政策适度加力，持续巩固和增强经济回升向好态势，各项指标稳中有进，投资形势稳中向好，重大项目落实有序，民生保障持续有力。一手抓保障，坚持落实党政机关要习惯过紧日子的要求，优化财政支出结构，严控一般性支出，加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线，有效防范化解政府债务风险，强化重大决策重点任务财力保障。

（一）强化财源建设。按照区、市财源建设工作和推进“两个市”建设要求，围绕走好“壮大一产、带动三产、撬动二产”的“一三二”产业发展新路子，积极开展财源建设工程，制定财源建设工作方案，在全市范围内优选32家企业作为重点税源企业，建立企业服务保障机制。严格落实各项财税政策（上半年，全市办理留抵退税0.3亿元、兑现招商引资政策0.07亿元），助力重点产业发展，夯实培植财源基础，推动财政收入质和量的双提升。

（二）全力组织收入。抢抓经济持续向好的机遇，加强经济形势和财政收支分析研判，强化财税部门协调联动，紧盯财政征缴执行中存在的短板弱项，加大对各地各部门的督导指导力度，多措并举挖潜增收。上半年，地方一般公共预算收入完成8.48亿元，同比增长5.65%（其中税收和非税收入均实现正增长），自3月份以来，全市地方一般公共预算收入连续3个月增幅位居全区五大市第一，实现了一季度“开门红”和二季度“双过半”的预期目标。

（三）做好争资争项。紧紧围绕市委“12375”工作部署和市政府“两个市”建设工作安排，认真梳理研究2024年中央对地方、自治区对市县转移支付资金投向，积极配合指导各地各部门准确把握国家政策机遇期和时间节点要求，瞄准目标、积极应动、主动对接，高质量储备和编制增发国债、超长期国债、中央及自治区预算内投资项目，全力争取项目和资金落地固原，不断壮大地方财政实力。上半年，全市争取上级各类转移支付资金270.14亿元，同比增长2.25%，完成全年任务290.27亿元的72.60%。市本级争取上级各类转移支付资金40.81亿元，同比增长24.31%，完成全年任务51.65亿元的79.01%。

（四）兜实“三保”支出。牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦就业、医疗、养老、社保等人民最关心最直接最现实的利益问题，积极行动，主动作为，科学合理调度库款，强化“三保”运行监测，严格落实“两个支出”优先原则，加快“三保”预算执行进度，保障各项基本民生政策落实到位。上半年市本级“三保”及其他刚性支出21.94亿元，执行进度50.75%，其中保基本民生支出10.58亿元、保工资支出6.82亿元、保运转支出0.7亿元，“三保”支出整体运行平稳。

（五）防范化解债务风险。继续贯彻落实中央和自治区防范化解地方债务风险部署安排，用足用好各类政策资源，远近结合、堵疏并举、标本兼治，妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险，坚决打好化债工作攻坚战、持久战。上半年，市本级统筹资金3.13亿元，偿还到期债务本息（其中法定债务本息1.22亿元，隐性本息1.91亿元），持续降低存量隐性债务规模，实现“只减不增”的目标。

（六）硬化预算执行。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行已出台的各项限制性措施，继续实行“三公”经费、“三项”费用总额控制，严格执行新修订“三项”费用核定标准。上半年，市本级“三公”经费和“三项”费用压减203.50万元，实现了标准、规模双控双降低，腾退财力用于保障民生，用政府过“紧日子”换人民群众的“好日子”。

（七）深化财政体制改革。进一步加强预算绩效管理，开展项目事前绩效评价，全面增强支出责任和效率意识，优化财政资源配置，提高财政资金使用质效和管理水平。上半年，积极配合自治区做好2023年转移支付资金绩效评价，指导部门（单位）做好2023年项目绩效自评，抽取固原博物馆片区特色商业街区等4个项目8715.23万元进行重点绩效评价，督促相关单位完成2022年重点项目绩效评价整改工作。严格落实直达资金动态监控要求，加快直达资金分配、下达及支付，上半年，市本级直达资金10.66亿元，支出8.38亿元，支出进度78.7%，位于全区前列。根据市委和市政府安排部署，积极配合市委编办梳理市与市辖区权责清单，结合中央和自治区改革进程，深入推进改革，稳妥解决市与市辖区财政事权和支出责任不清的问题。

四、存在的问题

（一）财政收入增幅不稳定。从全市上半年财政收入完成情况来看，收入实现预期增长目标，但一次性收入占比较大，收入质和量不稳定，“砸锅卖铁”处置资产难度较大，短期内难以全部实现处置收入，财政收入持续实现增长难度较大。

（二）财政支出增幅呈现回落态势。从上半年全市财政支出情况来看，受六盘山山水林田湖草沙一体化综合治理与修复项目支出拉动效应影响，前4个月支出增幅在两位数，从5月份开始，支出增幅逐月收窄（1—6月份支出增幅分别为11.57%、16.53%、15.55%、12.15%、7.7%、3.87%），特别是各县支出与预期目标还有一定差距。

（三）收支矛盾突出保障压力大。在积极的财政政策影响下，经济呈现恢复趋势，但基础尚不稳固，支持经济高质量发展和保障民生领域支出以及落实国债项目配套资金保障压力大，特别是市本级土地出让收入不及预期，按期完成化解地方政府债务任务非常艰巨，财政平稳运行风险增大。

五、下一步工作措施

下一步，全市上下要认真贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记视察宁夏重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实自治区十三届七次、八次及市委五届十一次、十二次全会精神，按照市委和市政府关于经济工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持问题导向，以改革创新精神对照全年目标找差距、抓落实，对照账本精耕细作补缺口、稳增长。

（一）锚定目标任务，全力组织财政收支。认真贯彻落实市委经济形势分析会议精神，加强对财政收支分析研判和科学调度，密切关注经济发展形势和产业布局情况，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况，积极组织财政收入。加强项目管理，督导各地各部门加快项目实施进度和资金支出强度，坚定不移完成全年财政收支目标任务，发挥财政资金稳投资的效应。

（二）强化资源统筹，保障重点领域支出。坚决树牢过党政机关习惯过紧日子要示，统筹各类资金资产资源，优先保障“三保”支出，确保“三保”支出不出任何风险。紧跟国家政策导向，紧盯全局性、根本性、长远性重大问题和普惠性、基础性、兜底性重大民生事项，提升财政保障能力，全力推动经济社会高质量发展。

（三）加强债务管理，防范财政运行风险。持续落实好“1+4+3”一揽子化债方案，着力构建防范化解隐性债务风险长效机制，健全完善政府债务管理机制及风险预警动态监测、报告、应急处置制度，从源头、路径和程序上坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量债务，确保全口径债务率进一步下降，财政运行风险可控。

（四）深化财税改革，提高财政管理水平。全面贯彻落实党的二十届三中全会关于新一轮财税体制改革精神，根据中央和自治改革要求，在健全预算管理制度、加强财政资源统筹、优化税制结构、实行零基预算、强化事前绩效评估等方面，结合地方实际，加强改革措施落实，不断提高财政保障能力和管理水平。

（五）抓实审计整改，规范资金高效使用。按照各级审计提出在预算管理及预算执行待方面存在的问题，建立问题台账、明确整改时限，夯实整改举措施，提升审计整改实效，做好审计整改的后半篇文章。在今后预算编制和执行过程中，进一步督导部门（单位）加强预算编制的基础性工作，强化项目管理，提高资金支出进度，规范财政各类资金合法合规，高效使用。

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