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足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年部门预算

情况说明

一、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年财政拨款收入总预算17458026.57元。收入预算：一般公共预算拨款17458026.57元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算17458026.57元：医疗卫生与计划生育支出84.15万元、城乡社区支出1282.74万元，社会保障和就业支出271.06万元、住房保障支出107.84万元。

二、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年一般公共预算拨款基本支出 16418026.57万元，比2017年执行数据增加283.42万元，增长20%。其中：

人员经费15919110.51元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费498916.06元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年一般公共预算拨款项目支出104万元，其中：

城乡社区环境卫生2018年预算104万元，比2017年执行数据减少72万元，下降69 %。主要用于园林城市维护及绿地养护管理。分别如下：

三、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项预算。

四、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

五、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年收支预算情况的总体说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2018年收入总预算17458026.57万元，支出总预算17458026.57万元。

收入预算包括：财政拨款收入17458026.57万元，占93%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出16418026.57元，占94%；项目支出1040000元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，足球现场直播,足球直播360园林管理所二级财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算17458026.57元，比2017年预算增加283.42万元，增长（下降）20 %。

（二）政府采购情况

2018年，足球现场直播,足球直播360园林管理所政府采购预算125.34 万元，其中：政府采购货物预算125.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，足球现场直播,足球直播360园林管理所占用使用国有资产总体情况为房屋11582平方米，价值43.43万元；土地0平方米，价值0万元；车辆18辆，价值 203.03万元；办公家具价值4.79万元；其他资产价值64.6万元。

（四）预算绩效情况

2018年足球现场直播,足球直播360园林管理所占用使用国有资产总体情况为房屋11582平方米，价值43.43万元；土地0平方米，价值0万元；车辆18辆，价值 203.03万元；办公家具价值4.79万元；其他资产价值64.6万元。房屋坐落于西湖公园内，已于2015年西湖公园改造建设中拆除，现在属待核销资产。车辆18辆，越野车1辆，小型载客车5辆，12辆为园林绿化专业用车，在园林绿化建设管理中发挥了重要的作用，现有一辆洒水车，2辆农用车，1辆装载车，1辆小型载客车因超负荷运转，严重破损待报废，其他车辆正常使用。

（五）无其他需说明的事项

足球现场直播,足球直播360园林管理2018年部门预算——名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2、政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

5.政府购买公共服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。