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足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年财政拨款收支总预算118.8万元。收入预算包括：一般公共预算拨款118.8万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算118.8万元包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。农林水支出87.8万元、社会保障和就业支出17.7万元、医疗卫生与计划生育支出5.6万元、住房保障支出7.7元。

二、关于足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年一般公共预算拨款基本支出110.8万元，比2017年执行数据减少2万元，减少1%。其中：

人员经费106.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

足球现场直播,足球直播360古雁岭生态示范园管理站2018年一般公共预算拨款项目支出8万元，其中（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：如农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2018年预算8万元，比2017年执行数据减少2万元，减少20%。主要用于林业产业发展项目费用支出。

三、关于足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费增加0.3万元，主要原因开展经济林产业化项目。

四、关于足球现场直播,足球直播360产业发展中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。主要用于无。

五、关于足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算118.8万元，支出总预算118.8万元。

收入预算包括：财政拨款收入118.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占2%。

支出预算包括：基本支出110.8万元，占93%；项目支出8万元，占7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.8万元，比2017年预算减少9.74万元，下降5%。

（二）政府采购情况

2018年，足球现场直播,足球直播360古雁岭生态示范园管理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.72万元；其他资产价值2.68万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋07平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.72万元；其他资产价值2.68元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

1. 预算绩效情况

       共完成特色经济林种植45342.6亩，占今年计划任务40000亩的113%。其中：原州区3837.6亩，占计划任务1000亩的384%，其中枸杞1287.6亩，鲜食杏2550亩。西吉县3150亩，占计划任务2000亩的158%，其中：苹果2000亩、山楂1100亩、钙果50亩。隆德县8000亩，占计划任务7000亩的114%，其中：核桃及油用牡丹7000亩、花卉1000亩；彭阳县30040亩，占计划任务3万亩的100%，其中：鲜食杏30000亩、钙果40亩；泾源县265亩：核桃170亩、李子50亩、钙果45亩。市局种植钙果50亩。

   完成林下经济林示范点建设19个，占任务14个的136%。其中：原州区建成林下示范点4个，其中林下种植中药材5100亩、林苗6000亩、林果6000亩、牧草1万亩；林下养殖生态鸡3万只、牛2000头、羊1万只；发展农家乐14户；林产品加工46户；占任务3个的133%。西吉县种植金银花等药材示范点3个，面积3500亩；林下养殖示范点2个，养羊（鸡）10万只。占任务3个的166%。隆德县建成林下种植中药材示范点4个，面积6万亩，占任务3个的133%。彭阳县建成林下种植中药材示范点2个，种植面积2100亩；林下养鸡示范点2个，养鸡9000只，占任务3个的133%。泾源县建成林下种植苗木示范点1个，面积120亩；林下养鸡示范点1个，养鸡1.5万只，修建鸡舍4栋、管理房1座，占任务2个的100%。

    

   （五）其他需说明的事项

   无

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心2018年部门预算

   ——名词解释

    

   1.公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

       2.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

   3.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

   4.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

   5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

   6.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   7.基本支出：反映为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。