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宁夏回族自治区足球现场直播,足球直播360政协办公室2017年部门预算

目录(补充说明）

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件1

足球现场直播,足球直播360政协办公室2017年部门预算

目录（补充说明）

第一部分  单位概况

　一、主要职能

     政治协商、参政议政、民主监督。 

　二、部门预算单位构成

    单位基本情况：单位内设办公室、提案委员会、人口与环境资源委员会、社会与法制委员会、民族宗教与港澳台侨联委员会、经济委员会、科教文卫休委员会、文史和学习专门委员会等机构；人员编制为36个，其中：行政编制29个，工勤编制7个，政府聘用人员1个.单位实有人数为46人。

   第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

   第三部分  2017年部门预算情况说明

足球现场直播,足球直播360政协办公室2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                            单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                            单位：万元

             政协办公室2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于政协办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　政协办公室2017年财政拨款收支总预算  990.47    万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 990.47万元，政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括：行政运行752.09万元（其中：人员支出554.52万元，基本公用支出59.59万元，社会保障和就业支出98.74万元，对个人和家庭补助支出39.24万元，），一般行政管理事务96.38万元，政协会议102万元，委员视察40万元。

二、关于政协办公室2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办公室2017年一般公共预算拨款基本支出 752.09   万元，比2016年执行数据减少126.39  万元，下降14  %。其中：

人员经费   692.5  万元，主要包括：基本工资233.68万元，津贴补贴130.99万元，奖金84.29万元，社会保障缴费124.64万元，其他工资福利支出79.66万元，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 59.59 万元，主要包括：办公费8.98万元，印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费3.67万元，取暖费0、物业管理费0、差旅费15.55万元，因公出国（境）费0、维修（护）费8.31万元，租赁费0.23万元，会议费0.06万元，培训费1.15万元，公务接待费0、专用材料费0、劳务费1.75万元，委托业务费0、工会经费3.88万元，福利费0、公务用车运行维护费12.92万元，其他交通费0、其他商品和服务支出6.75万元，办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明。

政协办公室2017年一般公共预算拨款项目支出  238.38  万元，其中一般行政管理事务96.38万元，政协会议102万元，委员视察40万元。2017年一般行政管理事务预算96.38万元，比2016年执行数据增加25.05万元，增长35 %，主要用于政协业务各项费用。2017年政协会议预算102万元，比2016年执行数据增加2万元，增长0.2 %，主要用于政协会议食宿费。2017年委员视察预算40万元，比2016年执行数据增加16.32万元，增长68 %。主要用于政协委员调研视察活动各项费用。

三、关于政协办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为  21  万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费  15  万元，公务接待费  6  万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少10    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0    万元，公务用车购置费增加（减少）  0   万元，公务用车运行费减少10万元，主要原因是公车改置车辆减少；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于政协办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办公室2017年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2016年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。

人员经费  0   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

政协办公室2017年政府性基金预算拨款项目支出  0  万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162017年预算    0  万元，比2016年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。

五、关于政协办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政协办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算  990.47  万元，支出总预算 990.47 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，政协办公室市本级机关运行经费财政拨款预算59.59 万元，比2016年预算减少6.32 万元，下降0.95   %。

（二）政府采购情况

2017年，政协办公室政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算  0 万元。

（三）其他需说明的事项

无其他说明的事项