足球现场直播,足球直播360人民政府

足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年部门预算

情况说明

一、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年财政拨款收入预算2036.3万元，其中：本年收入2036.3万元，包括一般公共预算拨款2036.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算2036.3万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0万元;社会保障和就业支出251.77万元;卫生健康支出85.19万元;城乡社区支出1251.66万元;农林水支出333.75万元;住房保障支出113.93万元。

二、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年一般公共预算财政拨款基本支出1715.82万元，其中：本年收入安排支出 1715.82万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加255.38 万元，增长17%。

人员经费1665.45万元，主要包括：基本工资386.58万元、津贴补贴149.66万元、奖金0万元、社会保障缴费269.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资208.13万元、其他工资福利支出490.64万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费15.3万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金79.87万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出65.4万元。

公用经费50.37万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0.15万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、取暖费2万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费5万元、租赁费1万元、会议费0万元、培训费4万元、公务接待费0万元、专用材料费1.5万元、劳务费4万元、委托业务费0.15万元、工会经费7.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年一般公共预算财政拨款项目支出320.44万元，其中：本年收入安排支出320.44万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括，农林水支出--其他林业支出2019年预算320.44万元，比2018年执行数（决算数）增加209.04万元，增长188%。主要用于：园林绿化管护费300万元（含基础设施维修费、机械设备维修保养费用、公园广场路灯照明费、绿地分车带浇灌水费、取暖费及绿化生产燃油费、绿地养护经费、园林城市绿化宣传费、劳动工具及绿化工具购置费），业务经费20.44万元。

三、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少0万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项预算。

四、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2018年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162019年预算    万元，比2018年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

五、关于足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年收支预算情况的总体说明

足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年收入总预算2036.3万元，支出总预算2036.3万元。

收入预算包括：财政拨款收入2036.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1715.82万元，占84%；项目支出320.44万元，占16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，足球现场直播,足球直播360园林管理所本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2036.3万元，比2018年（执行数）增加394.5万元，增加24%。

（二）政府采购情况                   

2019年，足球现场直播,足球直播360园林管理所政府采购预算375.66万元，其中：政府采购货物预算375.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，足球现场直播,足球直播360园林管理所占用使用国有资产总体情况为房屋11582平方米，价值43.43万元；土地0平方米，价值0万元；车辆23辆，价值 301.57万元；办公家具价值4.79万元；其他资产价值65.14万元。

1. 预算绩效情况

       2019年足球现场直播,足球直播360园林管理所占用使用国有资产总体情况为房屋11582平方米，价值43.43万元；土地0平方米，价值0万元；车辆18辆，价值 203.03万元；办公家具价值4.79万元；其他资产价值65.14万元。房屋坐落于西湖公园内，已于2015年西湖公园改造建设中拆除，现在属待核销资产。车辆23辆，越野车1辆，小型载客车5辆，17辆为园林绿化专业用车，在园林绿化建设管理中发挥了重要的作用，现有一辆洒水车，2辆农用车，1辆装载车，1辆小型载客车因超负荷运转，严重破损待报废，其他车辆正常使用。

   （五）其他需说明的事项

   无

   足球现场直播,足球直播360园林管理所2019年部门预算——名词解释

   1.公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

       2.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

   3.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

   4.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

   5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

   6.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   7.基本支出：反映为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。