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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计25,746,641.41 元，支出总计  25,746,641.41 元。与上年相比，收入增加6494584.91元，增长 33.73 %；支出总计增加6494584.91 元，增长 33.73 %，主要原因是项目支出增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计25,746,641.41元，其中：财政拨款收入15,854,181.19 元，占 61.58 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占0 %；其他收入7,143,853.20  元，占27.75%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计25,746,641.41 元，其中：基本支出 14,607,005.94元，占56.73 %；项目支出 9,906,005.82 元，占38.47%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占  0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计17,651,689.49元，支出总计17,651,689.49元。与上年相比，财政拨款收入增加118745.71元，增长0.68%；支出总计增加118745.71元，增长 0.68 %，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,848,455.56   元，占本年支出合计的 65.44 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1113020.08元，增长7.07 %，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,848,455.56  元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,395,928.39元，占8.29 %；节能环保支出176,736.00 元，占 1.05 %；城乡社区支出14,053,128.04 元，占83.42 %；农林水（类）支出61,770.66 元，占0.36 %；住房保障（类）支出348,609.00 元，占2.06 %，医疗卫生与计划生育支出812,283.49 元，占4.82 %.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,458,026.57 元，支出决算为16,848,455.56 元，完成年初预算的96.5%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  1334595.6 元，支出决算为 1,226,200.80 元，完成年初预算的 91.87 %，决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数调整，在职变退休数人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为642000元，支出决算为110,230.00 元，完成年初预算的17.16 %，决算数小于预算数的主要原因退休人员经费有社保发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出。年初预算为200189.34元，支出决算为 59,497.59 元，完成年初预算的29.72 %，决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数调整,失业保险未列支，在往来支付。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为307673.73 元，支出决算为323,447.65 元，完成年初预算的105.12%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 533838.24 元，支出决算为 488,835.84 元，完成年初预算的91.57%，决算数小于预算数的主要原因在职变退休数人

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为176,736.元，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金支付，年初无预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）.年初预算为0 元，支出决算为 41,100.00元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因财政科目归集调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）.年初预算为12827454.06 元，支出决算为14,012,028.03元，完成年初预算的109.23 %，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出。

9.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为0 元，支出决算为 4,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因财政科目归集调整。

10.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为56,870.65元，，决算数大于预算数的主要原因财政科目归集调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1,078,437.36 元，支出决算为 348,609.00元，完成年初预算的32.32 %，决算数小于预算数的主要原因根据房补政策按实际情况核定，核减部分不享受职工房补。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支14,604,836.94  元，其中：人员经费 14,105,920.88元，公用经498,916.06  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出13,971,970.88 元，较年初预算数减少  1161290.35 元，下降7.67 %，主要原因是在职变退休数人；较上年决算数增加1887508.45 元，增长15.61 %。

2.商品和服务支出493,459.06元，较年初预算数减少  5457元，下降1.1 %，主要原因是资本性支出增加；较上年决算数减少13852.29元，下降2.7 %。

3.对个人和家庭的补助133,950.00元，较年初预算数减少651899.28 元，下降486.87 %，主要原因是退休人员经费减少，在社保发放；较上年决算数减少852363元，增下降 636.32%。

4.其他资本性支出5,457.00元，较年初预算数增加 0  元，增长0 %，主要原因是年初无预算；较上年决算数减少49834 元，下降 90.13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为498916.06  元，支出决算为498916.06元，完成年初预算的100%；比上年减少13852.29元，下降2.7 %。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，共有房屋11582平米434,289.00元；越野车1辆，计252371元；其他车辆17辆，计2,501,700.00元；小型载客汽车5辆，计261,678.78元；其他固定资产699,274.00元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5 个，共涉及资金644558.38元，占一般公共预算项目支出总额的 28.72%。组织对2018年度0等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对无等0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出0 元。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，所有项目绩效自评得分为12 分。项目全年预算数为1040000 元，执行数为 644558.38 元，完成预算的61.97 %。主要产出和效果：一是设备维修及时；二是绿化宣传到位。三城市绿化显著提升，四人居环境得到改善，五市民的幸福指数提升。发现的问题及原因：一是市民素质有待提升；二是管理人员技术需要继续提高；三设备需要更新。下一步改进措施：一是做好宣传；二是加强管理与学习。

第四部分  名词解释

1.本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2.本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

无其他相关资料