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第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4085121.83元，支出总计4085121.83元。与上年相比，收入、支出总计各增加1533104.02元，增长60 %。主要原因是：其他收入增加，部分项目结余未实施。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  2427602.87元，其中：财政拨款收入 1258602.87  元，占  51.85%；上级补助收入0   元，占  0 %；事业收入  0元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入   0元，占  0 %；其他收入 1169000 元，占  48.15 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  2977887.53 元，其中：基本支出   1258602.87元，占  42.26 %；项目支出1719284.66 元，占 57.74 %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  1258602.87 元，支出总计   1258602.87 元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少261672.64 元，下降 17.2 %。主要原因是：人员经费收入减少，项目收入减少；人员经费支出减少，项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出  1258602.87元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  1293414.94元，下降50.68  %，主要原因是：1、人员经费减少，2、商品和服务的支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出  1258602.87元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0  %；教育（类）支出 0  元，占 0  %；科学技术（类）支出  0 元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出 15377 元，占 1.2  %；农林水（类）支出 1199125.38  元，占95.27 %；医疗卫生与计划生育支出0元，占0住房保障（类）支出  44100.19元，占 3.53 %。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1439169.73  元，支出决算为  1258602.87元，完成年初预算的 87.45 %，其中：

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 18000元，支出决算为15377 元，完成年初预算的 85.43%，决算数小于预算数的主要原因是无，按实际支出。

4. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）林业事业机构（项）。年初预算为 1134391.97  元，支出决算为 1199125.38 元，完成年初预算的  105 %，决算数大于预算数的主要原因是，本年人员经费支出略有增加。

   一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）购房补贴。年初预算为 22800 元，支出决算为 44100.49  元，完成年初预算的193 %，决算数大于预算数的主要原因是无，按实际核定的支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1258602.87  元，其中：人员经费824568.21 元，公用经费434034.66元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  809191.21元，较年初预算数1003773.76元，增加12322.59元，增长1.23   %，主要原因是退休一名职工；较上年决算数减少191942.16元，下降15.89 %。

2.商品和服务支出 434034.66 元，较年初预算数增加388638.69元，增长856%，主要原因是预算中未包括项目的商品和服务支出，实际中增加了运行经费：劳务费和委托业务费；较上年决算数减少841049.64元，下降 66  %。

3.对个人和家庭的补助15377元，较年初预算数增加   15377元，增长  100 %，主要原因是本年退休一名职工；较上年决算数增加  15377元，增长（下降）100  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）  0元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000  元，支出决算为 14710.80  元，完成年初预算的 73.55  %。与上年相比，减少5289.20元，下降26.45  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：外出项目减少，节省开支。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 100  %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为   0元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 20000  元，支出决算为 14710.80  元，完成年初预算的 73.55  %；比上年减少 289.5  元，下降 2  %。决算数小于年初预算数的主要原因是外出项目减少，节省开支。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 14710.80  元，主要用于单位事业运行，项目下乡外出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  2 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年增加（减少）   0元，增长（下降） 0  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 802.37  平方米，共有车辆  2 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  2 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目 2 个，共涉及资金  1512379.52 元，占一般公共预算项目支出总额的 90  %。

共组织对等  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  1512379.52 元，政府性基金预算支出 0  元。其中，对森林培育项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施效果较好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。森林培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林培育项目绩效自评得分为   95分。项目全年预算数为1520000 元，执行数为 1512379.52  元，完成预算的  98 %。主要产出和效果：一是该项目内的森林持续发展；二是有效防范了森林灾害的发生。发现的问题及原因：一是资金到位慢，支付力度慢；下一步改进措施：下一步我们将对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴原州区财政局，督促项目执行处室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

第四部分  名词解释

  1.公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

    2.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

4.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

6.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出：反映为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分  附件

本部门无其他相关资料