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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,809,592.04 元，支出总计1,809,592.04元。与上年相比，收、支总计各增加108445.23元，增长 6.37 %，主要原因是其他收入本年增加，其中项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,643,571.71 元，其中：财政拨款收入 1,461,571.71 元，占  88.93 %；上级补助收入0.00  元，占 0 %；事业收入 0.00元，占0 %；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入182,000.00元，占 11.07 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,640,078.96元，其中：基本支出  1,489,555.96元，占 90.82  %；项目支出150523.00元，占9.17%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,627,592.04元，支出总计1,627,592.04元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少73554.77元，下降4.32%，主要原因是三公经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,489,555.96元，占本年支出合计的90.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45554.52元，下降2.97%，主要原因是项目支出与三公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,489,555.96元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出80,211.96元，占5.38%；社会保障和就业（类）支出156,836.69元，占10.53%；农林水（类）支出1,189,862.63元，占79.88%；住房保障（类）支出62,644.68元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,661,312.60元，支出决算为1,489,555.96元，完成年初预算的89.66%。

1、农林水支出（类)林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为1,189,620.65元，支出决算为1,189,862.63元，完成年初预算的100%。

2、住房保障支出（类)住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为37,440.00元，支出决算为62,644.68元，完成年初预算的167.32%，决算数大于预算数的主要原因是由于工资基数及职工享受房补政策变化而支出增加。

3、住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93,704.52元，支出决算为0.00元。财政2018年部门决算科目归集调整。。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156，174.20元，支出决算为146,076.00元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因是由于社保缴费比例的变化支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为62，469.68元，支出决算为0.00元。财政2018年部门决算科目归集调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）。年初预算为0.00元，支出决算为10,760.69元，2018年部门决算科目归集调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项）。年初预算为6,246.97元，支出决算为0 .00元， 2018年部门决算科目归集调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）。年初预算为15,617.42元，支出决算为0.00元， 2018年部门决算科目归集调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。年初预算为1,561.74元，支出决算为0.00元， 2018年部门决算科目归集调整。

10、医疗卫生和计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24,007.74元，支出决算为21,781.56元，完成年初预算数的90.73%。

11、医疗卫生和计划生育支出（类) 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为58,430.40元，2018年部门决算科目归集调整。

12、医疗卫生和计划生育支出（类) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗基金的补助支出（项）。年初预算为62,469.68元，支出决算为0.00元，2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,489,555.96元，其中：人员经费1,403,594.03元，公用经费85,961.93元。支出具体情况如下： 

1、工资福利支出1,398,494.03元，较年初预算数减少109,682.96元，下降7.27%；较上年决算数增加153,167.20元，增长12.30%,主要原因是人员工资基数增加。

2、商品和服务支出85,961.93元，较年初预算数增加32,312.28元，增长60.23%；较上年决算数减少3,089.11元，下降3.47%。主要原因是2018年项目支出减少。

3、对个人和家庭的补助5,100.00元，较年初预算数减少14,385.96元，下降73.83%；较上年决算数减少108,872.00元，下降95.53%;原因是决算科目调整,购房补贴和取暖补贴不在此科目中核算，离退休人员经费社保核算。

4、其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是没有其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,000.00元，支出决算为6,211.01元，完成年初预算的47.78%。与上年相比，减少7881.22元，下降55.93%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。 

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为1,000.00元，支出决算为6,211.01元，完成年初预算的62.11%；比上年减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出6,211.01元，主要用于车辆燃油费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3、公务接待费。年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少1,270.00元，下降100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。 主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）   0.00元，增长（下降）0%。主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额   元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；执法执勤车1辆;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

10、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。