足球现场直播,足球直播360人民政府

目录

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第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

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第一部分 ??足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心单位概况

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一、部门职责

负责检查指导全市经济林建设及产业发展；提出和参与制定全市经济林产业发展规划；负责全市经济林技术、良种示范推广工作；负责全市经济林新品种、新技术的研究、引进、试验、示范、推广及管理工作；对全市经济林技术人员及广大果农进行技术培训。负责全市湿地保、管理及规划的制定和实施工作。

二、机构设置

足球现场直播,足球直播360林业产业发展中心为足球现场直播,足球直播360林业局下属二级预算单位，核定编制人数7人，实有人数7人；无下设股队科室。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,960,414.81??元，支出总计 1,960,414.81??元。与上年相比，收入减少2281661.28元，下降 53.79 %；支出总计减少2281661.28元，下降 53.79 %，主要原因是项目支出减少。

????二、收入决算情况说明

2018年度收入合计??1,960,414.81????元，其中：财政拨款收入??1,043,922.57 元，占??53.25 %；上级补助收入??0 元，占 0??%；事业收入 0??元，占??0 %；经营收入??0 元，占??0 %；附属单位上缴收入??0 元，占??0 %；其他收入??800,000.00 元，占 40.8??%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 1,960,414.81??元，其中：基本支出 1,030,513.77??元，占 52.57??%；项目支出??831,268.79 元，占 42.4??%；上缴上级支出 0??元，占 0??%；经营支出??0 元，占??0 %；对附属单位补助支出 0??元，占 0??%。

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 1,146,621.31??元，支出总计 1,146,621.31??元。与上年相比，财政拨款收入减少2995454.78元，下降??72.32%；支出总计减少??2995454.78元，下降??72.32 %，主要原因是项目支出减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出??1,051,382.56 元，占本年支出合计的 53.63??%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少??2987994.79 元，减少 73.97??%，主要原因是本年项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出??1,051,382.56 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 108,754.37??元，占 10.34??%；农林水（类）支出 839,242.19??元，占 79.82??%；住房保障（类）支出 48,923.88??元，占 4.65??%，医疗卫生与计划生育支出54,462.12??元，占 5.19??%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,188,259.95??元，支出决算为 1,051,382.56??元，完成年初预算的??88.48 %，其中：

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）??机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为??109000 元，支出决算为 100,682.40??元，完成年初预算的 92.36??%，决算数小于预算数的主要原因支出功能科目调整和社保缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为??6360.89 元，支出决算为 8,071.97 元，完成年初预算的126.9??%，决算数大于预算数的主要原因支出功能科目调整和社保缴费基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）??公务员医疗补助（项）。年初预算为 13634.08??元，支出决算为 14,189.16??元，完成年初预算的 104.07 %，决算数大于预算数的主要原因支出功能科目调整和社保缴费基数调整。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 43629.04??元，支出决算为 40,272.96??元，完成年初预算的 92.3 %，决算数小于预算数的主要原因支出功能科目调整和社保缴费基数调整。

7.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 798383.94 元，支出决算为 835,903.59 元，完成年初预算的104.69 %，决算数大于预算数的主要原上年结转项目列支出。

8.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为??0 元，支出决算为 3,338.60元，决算数大于预算数的主要原因财政科目归集调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为??77,550.36 元，支出决算为 48,923.88元，完成年初预算的 63.08??%，决算数小于预算数的主要原因根据房补政策按实际情况核定，核减部分不享受职工房补。

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,030,513.77??元，其中：人员经费??988,348.37 元，公用经费 42,165.40??元。支出具体情况如下：??

1.工资福利支出 986,368.37??元，较年初预算数增加 46368.37 元，增长??4.93 %，主要原因是政策调资；较上年决算数增加 114479.77??元，增长??13.13 %。

2.商品和服务支出 42,165.40??元，较年初预算数增加1165.4元，增长 2.84??%，主要原因是增加工会经费；较上年决算数增加??10958.09 元，增长 35.11??%。

3.对个人和家庭的补助1980元，较年初预算数减少??125020 元，下降 98.44??%，主要原因是减少退休人员经费及房补支出；较上年决算数减少??140800.8 元，下降??98.61 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0??元，增长（下降） 0??%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0??元，增长（下降）??0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为??0 元，支出决算为??0 元，完成年初预算的??0 %。与上年相比，减少（增加）??0 元，下降（增长）??0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0??%；公务用车购置及运行费支出占 0??%；公务接待费支出占??0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为?? 0 元，支出决算为??元，完成年初预算的 0??%；比上年减少（增加） 0??元，下降（增长）??0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0??个，因公出国（境）人次数??0 人。开支内容包括：无。??

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为??0 元，支出决算为??0 元，完成年初预算的??0 %；比上年减少（增加） 0??元，下降（增长）??0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0??元，公务用车运行维护费支出 0??元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0??辆，公务用车保有量为 0??辆。??

3.公务接待费。年初预算为 0??元，支出决算为??0 元，完成年初预算的??0 %；比上年减少（增加） 0??元，下降（增长） 0??%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：??国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0??元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0??个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0??人。

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入??0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。??

??九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 41000元，支出决算为 42,165.40元，完成年初预算的 102.84??%；比上年增加10958.09 元，增长 35.11??%。决算数大于预算数的主要原因增加工会经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0??元，支出决算总额 0??元，完成年初预算的??0 %。其中：政府采购货物预算 0??元，支出决算总额 0??元，完成年初预算的 0??。政府采购工程预算??0 元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的 0??%。政府采购服务预算 0??元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的 0??%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0??平方米，共有车辆 0??辆，其中：领导干部用车??0 辆、一般公务用车??0 辆；单价50万元以上通用设备??0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备??0 台（套）。其他固定资产45450元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0??个，二级项目 0??个，共涉及资金 0??元，占一般公共预算项目支出总额的??0 %。组织对2018年度无项目等??0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0??元，占政府性基金预算项目支出总额的 0??%。

共组织对无项目等??0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0??元，政府性基金预算支出 0??元。其中，对无项目等项目分别委托无项目等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目项目绩效自评得分为??分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0??元，完成预算的??0 %。主要产出和效果：一是无项目；二是无项目。发现的问题及原因：一是无项目；二是无项目。下一步改进措施：一是无项目；二是无项目。??

第四部分??名词解释

1.本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2.本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

??4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。??

第五部分??附件

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