邯郸市委机关事务管理局2016年度部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分 邯郸市委机关事务管理局概况
一、部门职责和机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 邯郸市委机关事务管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸事务机关事务管理局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 邯郸市委机关事务管理局概况
一、邯郸市委机关事务管理局主要职责和机构设置
1、主要职责
（1）根据党和国家及市委、市政府有关方针政策，参照上级部门和外地经验，结合市委机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体方针政策和规章并组织实施。
（2）推动市委机关及部门后勤体制改革，制定后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施；对县（市）区委和市委序列各部门的机关后勤管理工作进行业务指导；协调解决后勤改革中带有普遍性的问题。
（3）负责市委机关和部分事业单位经费管理和财务审计工作；管理市委机关及系统单位预算外资金收支计划和资金流向，并对其会计业务工作进行指导；负责市委机关国有资产管理工作。
（4）负责市委机关房地产产权产籍管理；负责市委机关办公用房的规划、征地、设计、施工、分配管理；负责市委大院房、水、电日常维修及管理。
（5）负责市委机关车辆管理。审核市委系统行政事业单位的编制计划、配备、购置维修和报废；负责市委机关行政事业财政拨付购车经费的预算、审批、划拨并对使用情况进行监督。
（6）负责市委机关工勤人员岗位培训工作和业务指导及工勤人员的技术等级培训、考核和技师聘任工作。
（7）负责市委领导及其他市级领导的生活服务，做好机关内部干部职工的生活服务工作。
（8）负责市委机关大院的水、电、暖、卫生绿化、环境秩序和安全保卫工作。
（9）承办市委交办的其他工作。
2、机构设置
内设机构7个，分别是办公室、机关党委（组织人事处）、财务处、保卫处、车辆管理处、综合服务处、资产管理处。
二、市委管理局决算单位构成
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编 码 |
部 门 |
编 码 |
部 门 |
编 码 |
部 门 |
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550002 |
管理局 |
550024 |
组织部信息中心 |
550041 |
台办 |
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550004 |
医务室 |
550026 |
宣传部 |
550042 |
档案局 |
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550008 |
信访局 |
550027 |
宣传部国防办 |
550043 |
党史办 |
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550013 |
防范办 |
550028 |
宣传部研讨会 |
550044 |
市直工委 |
|
550014 |
保密局 |
|
|
550045 |
市直工委党校 |
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550015 |
保密技术检查站 |
550030 |
邯郸市文化体制改革与发展办公室 |
550046 |
侨联 |
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550016 |
督查室 |
550032 |
讲师团 |
550048 |
团委 |
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550017 |
群工办 |
550033 |
统战部 |
550049 |
希望办 |
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550018 |
机要局 |
550034 |
社会主义学院 |
550050 |
妇联 |
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550019 |
组织部 |
550035 |
海外联谊会办公室 |
550051 |
707办公室 |
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550020 |
组织部专家中心 |
550036 |
农工委 |
550052 |
产业办 |
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550021 |
组织史征编室 |
550037 |
小康办 |
550053 |
天主教爱国会 |
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550022 |
党刊编辑部 |
550038 |
政法委 |
550054 |
接待办 |
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550023 |
组织部电教中心 |
550039 |
政研室 |
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第二部分 邯郸市委机关事务管理局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸事务机关事务管理局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
邯郸市委机关事务管理局2016年财政拨款收入18144.29万元，2015年财政拨款13122.64万元，较上年增加38.27%；2016年支出17560.26万元，2015年支出14893.24万元，较上年增加17.91%；2016年年末结转和结余2375.64万元，2015年年末结转和结余1791.61万元，较上年增加32.60%。2016年收入支出较上年有所增加是因为进行了工资普调，年末结余较上年增加是因为有些专项资金年末才拨款，当年无法支出。
二、收入决算情况说明
邯郸市委机关事务管理局2016年收入18144.29万元，2015年财政拨款13122.64万元，较上年增加38.27%;2016年部门预算收入为10653.94万元，较预算增加70.31%，原因是2016年进行了工资普调，市委管理局部门决算包括的单位多，人员多，专项工作多，追加专项经费较多。
三、支出决算情况说明
2016年本部门支出合计17560.26万元，2015年支出14893.24万元，较上年增加17.91%，预算支出为10653.94万元，较预算增加了64.82%。其中，人员经费支出2016年7448.3万元，2015年6447.45万元，较上年增长15.52%，预算为7553.64万元，与预算基本持平；日常公用经费支出2016年7558.56万元，2015年8445.79万元，较上年减少10.50%，预算为1219.62万元，较预算增加6338.94万元，是因为预算只是正常公用经费中的日常公用经费支出，未包括专项经费的支出。人员经费支出增加是因为2016年在职和离退休人员工资进行普调，日常公用经费支出减少是因为贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减日常开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
邯郸市委机关事务管理局2016年收入18144.29万元，其中一般公共预算财政拨款18134.29万元，政府性基金预算财政拨款10万元。2016年支出总计17560.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出17550.26万元，政府性基金预算财政拨款支出10万元。2016年一般公共服务支出11705.44万元，国防支出17万元，公共安全支出285.95万元，教育支出122.71万元，文化体育与传媒支出690.70万元，社会保障和就业支出1987.08万元，农林水支出2682.28万元，住房保障支出59.09万元，其他支出10万元。
五、 “三公”经费支出决算情况说明
2016年本部门“三公”经费支出合计605.38万元，比上年减少42.27%，预算为210.93万元，比预算增加了394.45万元。其中，本年因公出国（境）费12.03万元，为台办随市赴台经贸考察团考察费用，本年无此预算；无公务用车购置费；公务用车运行维护费338.49万元，比上年减少44.13%，预算为180.7万元，较预算增加了157.79万元，较上年减少的原因是公车改革后，车辆运行维护费用降低；公务接待费254.86万元，比上年减少42.45%，预算为30.23万元，较上年减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。“三公”经费各项比预算数增多是因为预算数只是正常公用经费中的支出，未包含专项经费中的“三公”经费支出。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门2016年度未开展预算绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费的支出情况的说明
2016年本部门机关运行经费支出7558.55万元，比2015年减少了10.29%。主要原因是：2015年办公设备购置费用支出较大，主要是组织部网络设备购置和保密局远程安全评估体系两大方面的支出，而2016年无此情况，只是购置普通办公设备。
2、政府采购情况的说明
2016年本部门无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆143辆，均为一般公务用车，无单位价值50万元以上的大型设备，无单位价值100万元以上的大型设备。2016年本部门国有资产总额21203.50万元，其中流动资产3759.97万元，固定资产17443.53万元，资产总额较上年增加538.44万元，流动资产增加403.24万元，固定资产增加135.21万元。办公用房19370平方米，价值3625.15万元，汽车143辆，价值3816.10万元，较上年减少13辆。新增固定资产主要是购买办公设备。
4、其他需要说明的情况
2016年度部门决算相关数据统计表中的“三公”经费支出决算数包括一般财政拨款数和项目支出。国内公务接待批次和人次包括市委接待办专项接待活动费用。
本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款收支业务。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网站标识码 1304000009
主办单位： 邯郸市人民政府办公室
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