邯郸市农业科学院2015年部门预算

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发布时间：2017-11-02

部门预算公开目录

一、部门职责

二、部门预算单位构成及预算情况

三、部门人员情况总表

四、部门收入预算总表

五、部门支出预算总表

六、部门专项公用经费项目支出一览表

七、部门“三公”及会议培训经费预算

八、邯郸市农科院人员经费支出安排表

九、邯郸市农科院正常公用经费支出安排表

十、邯郸市农科院附属试验场人员经费支出安排表

十一、邯郸农业科学院2015年度部门预算情况说明

根据《足球现场直播,足球直播360深入推进地方预决算公开工作的通知》（邯财预[2014]14号）及《邯郸市财政局足球现场直播,足球直播360批复2015年部门预算的通知》（邯财预[2015]9号），现将邯郸市农业科学院2015年市级部门预算公开如下：

一、部门职责

围绕农业发展目标和技术需求，开展农业科技创新，培育一批重大、突破性的科研成果，制定相应的科学合理的高产配套栽培技术。通过开展重大农业专项研究，结合新技术、新产品的引进集成和中试开发，建立以自研成果为主体的综合农业科技成果展示基地，通过新技术成果的展示和辐射，带动全市适宜区域的农业行业技术推广，以支撑和推动我市农业发展。

二、部门预算单位构成及预算情况

1、邯郸市农业科学院为财政性资金基本保证经费的事业单位，2015年一般预算拨款961.84万元，其中人员经费785.41万元，正常公用经费170.43万元，专项公用经费6万元。

2、邯郸市农科院附属试验场为财政性资金定额或定项补助的事业单位，2015年一般预算拨款165.36万元，全部为人员经费。

三、部门人员情况总表

494邯郸市农业科学院（汇总）截止时间：2014-08-31 单位：人

单位名称	编制人数		在职人数		非在职人数	离退人数
单位名称	行政	事业	行政	事业	非在职人数	离休	退休	退职
邯郸市农业科学院		98		78		2	79
邯郸市农科院附属试验场		72		44			32
合计		170		122		2	111

四、部门收入预算总表

494邯郸市农业科学院（汇总）单位：万元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中：

事业费限额

行政事业性收费

494002

邯郸市农业科学院

961.84

494003

邯郸市农科院附属试验场

165.36

494

合计

1,127.20

五、部门支出预算总表

494邯郸市农业科学院（汇总) 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	人员经费	正常公用经费	专项公用经费	专项项目支出		转移支付	事业单位经营支出	其他支出
单位编码	单位名称	合计	人员经费	正常公用经费	专项公用经费	小计	其中：对下补助	转移支付	事业单位经营支出	其他支出
494002	邯郸市农业科学院	961.84	785.41	170.43	6.00
494003	邯郸市农科院附属试验场	165.36	165.36
494	合计	1,127.20	950.77	170.43	6.00

六、部门专项公用经费项目支出一览表

494邯郸市农业科学院（汇总）单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	经费来源
单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	合计	一般预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
494002	邯郸市农业科学院	2015020001	办公设备更新	6	6
494			合计	6	6

七、部门“三公”及会议培训经费预算

494邯郸市农业科学院单位：万元

支出内容	合计	一般公共预算拨款			基金预算拨款			财政专户核拨
支出内容	合计	小计	正常公用经费	专项经费	小计	正常公用经费	专项经费	小计	正常公用经费	专项经费
合计	22.18	22.18	22.18
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运行维护费	9.8	9.80	9.80
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	9.8	9.8	9.8
三、公务接待费	2.84	2.84	2.84
“三公”经费小计	12.64	12.64	12.64
四、会议费	3.12	3.12	3.12
五、培训费	6.42	6.42	6.42

八、邯郸市农科院人员经费支出安排表

九、邯郸市农科院正常公用经费支出安排表

十、邯郸市农科院附属试验场人员经费支出安排表

十一、邯郸市农业科学院2015年度部门预算情况说明

(一)、收支预算总体情况说明：邯郸市农业科学院是财政性资金基本保证经费的事业单位，2015年部门预算由人员经费，正常公用经费、专项公用经费组成。全年预算收入预算共安排1127.2万元。预算支出安排1127.2万元。其中人员经费安排了950.77万元，正常公用经费安排170.43万元，专项公用安排了6万元。本预算严格按照财政要求和标准核算。2015年预算没有政府性基金收入,也无政府性基金支出,所以本表为空表。

(二)、收入情况说明：2015年邯郸市农业科学院全部为一般预算拨款。

(三)、支出情况说明：2015年支出中由人员经费，公用经费，专项经费组成。人员经费支出950.77万，比2014年增加98.17万元，主要是由于工资增加。公用经费支出170.43万元，比2014年增加了28万元。主要因为财政核算标准提高，以及水价上涨等原因。

(四)、部门“三公”经费预算情况说明:“三公”经费2015年预算12.64万元，比2014年执行数减少8.4万元，其主要原因是节约开支，严格执行财经纪律，减少不必要的招待，严格执行公车使用制度和节假日封车制度，各项制度日趋完善。