邯郸市人民政府口岸办公室2016年预算

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发布时间：2016-03-28

邯郸市人民政府口岸办公室2016年部门预算情况说明

一、部门主要职责
（一）贯彻落实国家有关推进口岸开发,完善口岸功能，改善口岸环境，提高口岸效率办法和措施。
（二）负责全市口岸规划、开放和管理工作；全市口岸开发开放（关闭）、机构设立、编制调整、专项资金的审查报批及口岸查验设施规划、建设；组织陆、空口岸现场管理协调、推进通关及运行发展保障工作。
（三）推进邯郸国际陆港、航空口岸建设、推进“三互”和大通关政策实施；实现与省电子口岸系统连接，提高口岸信息化水平
（四）完善邯郸国际陆港查验场所。
（五）推进武安B型保税物流中心建成，参与筹划邯郸综合保税区（邯山区）项目，谋划与天津自贸区对接。
（六）推进邯郸机场对外开放列入省“十三五”口岸开放规划。
（七）完善相关单位顺利接入省电子口岸平台
（八）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、处室设置
市口岸办一级预算单位，预算编码484，预算邯郸市人民政府口岸办公室机关预算构成，预算编码484002内部处室设置为业务处、秘书处。
三、部门预算单位构成及相关情况
邯郸市人民政府口岸办公室部门预算包括1个预算单位，口岸办公用经费按照《邯郸市市级行政事业单位正常公用经费预算定额表》规定和标准编制。
四、预算安排总体情况说明
邯郸市人民政府口岸办公室预算安排总体情况：1个预算单位人数在职11人、退休2人，机动车辆编制数1辆，实有机动车1辆，预算总收入为115.34万元，其中，非限额补助115.34万元，人员经费支出90.22万元，其中，工资福利支出76.46万元，对个人和家庭的补助支出13.76万元。
公用经费支出25.12万元，其中正常公用经费支出15.12万元，专项公用经费支出10万元。

五、机关运行经费安排情况
市口岸办运行经费安排情况：今年运行经费预算安排为25.12万元，较去年23.53万元增加1.59万元。增加原因主要是工资增长使部分按比例计提项目增加，使培训费、公务接待费、工会经费及在职人员福利费。其余是部分公用经费标准提高，使办公用品费、水费、电费、办公取暖费等增加所致。
六、部门“三公”经费情况
2016年我单位严格按照政策编制“三公”经费预算“三公”经费预算：因公出国（境）费为0，去年因公出国（境）费也为0；公务用车购置费为0，去年公务用车购置费也为0；，无车辆购置费和出国费预算，2016年“三公经费”预算10.8万元，其中公务用车运行维护费为1.6万、因预算编制实行定额测算方法，我单位“三公”经费预算数与去年基本持平。
公务接待费为0.25万元，与去年基本持平；公务用车运行维护费为1.6万元，与去年基本持平。其中，口岸办“三公”经费按照《邯郸市市级行政事业单位正常公用经费预算定额表》规定和标准编制。会议费为4.6万元，与去年基本持平。培训费为3.75万元，与去年基本持平,主要原因是工资增长使计算培训费的基数增加等原因所致。
七、政府采购预算情况
2016年度我单位本年无政府采购.
八、国有资产信息
2015年末部门净资产67.6万元
九、其他情况
2016年度我单位本年无政府性基金收支业务，也无政府性基金收支预算。
2016年度我单位无国有资本经营收支业务，也无国有资本经营收支预算。
预算绩效管理工作开展情况说明
根据市政府推进绩效预算管理工作的要求，和市财政局《足球现场直播,足球直播360做好部门绩效评价工作的通知》，我办高度重视，把财政支出绩效评价工作列入年度工作计划，精心组织，认真贯彻落实。根据内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立评价工作小组，认真组织开展绩效评价工作。
第四部分名词解释
公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
非限额补助：市财政预算内拨款。
行政事业性收费：主要是邯郸市丛台幼儿园收取的经物价部门核准的保杂费等。
中央财政提前通知转移支付：国有企业职教幼教退休教师待遇省级补助资金。
财政专户核拨：主要是邯郸市轻化工学校收取的经物价部门核准的学费、住宿费和培训费等。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2016年3月21日

预算附表3-1至9(2)xls
2016年口岸办部门预算公开附表2.xls