邯郸市人民政府口岸办公室2015年度部门决算
第一部分 口岸办部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实国家有关推进口岸开发,完善口岸功能，改善口岸环境，提高口岸效率办法和措施。
（二）负责全市口岸规划、开放和管理工作；全市口岸开发开放（关闭）、机构设立、编制调整、专项资金的审查报批及口岸查验设施规划、建设；组织陆、空口岸现场管理协调、推进通关及运行发展保障工作。
(三)组织口岸的集疏运工作。组织有关方面签订经济协议。组织路、港贸的协作配合，加强车、船、货的衔接，加速车、箱周转和货物集散，保证口岸畅通。参与口岸对外仓储业和保税区的建设管理工作。
（四）负责协调处理口岸各单位（包括外贸运输、船货代理、仓储转运，检查检验、公正鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位）之间的矛盾，负有仲裁职能。
（五）负责对口岸检查、检验和检疫部门依法履行职责的情况进行监督检查。
（六）负责口岸管理费的征收和管理。
（七）负责组织口岸各单位开展共建社会主义精神文明口岸活动；组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。
（八）负责组织制订本市口岸建设规划，检查监督口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施。
（九）开展调查研究，及时向市政府和上级主管部门反映口岸工作中的重大问题，并提出处理、解决意见。
（十）承办市委、市政府交办的其它事项。
二、处室设置
市口岸办为一级预算单位，预算编码484，预算邯郸市人民政府口岸办公室机关预算构成，预算编码484002内部处室设置为业务处、秘书处。
三、部门决算单位构成及相关情况
邯郸市人民政府口岸办公室部门决算包括1个决算单位。
四、部门人员情况
市口岸办2015年部门决算共有人员13人，其中在职人员11人，离退休人员2人。
第二部分 市口岸办2015年度部门决算报表
一、部门决算收支总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收入支出决算总表
五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算表
十、政府采购情况表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 市口岸办2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2015年度上年结转和结余61.31万元，本年收入125.90万元，本年支出147.04万元，年末结转和结余40.16万元,，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元 以后加强财务上管理，细化财务制度。
（二）收入决算情况说明
2015年我办共计财政拨款收入125.90万元，较2014年决算（137.54万元）减少11.64万元,其中：财政拨款收入125.90万元，占100%，事业收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
2015年我办一般公共服务支出147.04万元，占100%。项目支出0万元，占0%，，较2014年决算（120.18万元）增加26.86万元，主要原因是：全市统一的津贴调标、工资结构调整增加及补发工资等支出。
(四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入125.90万元，其中：一般公共预算财政拨款125.9万元，政府性基金预算拨款0万元；支出147.92万元，其中：一般公共预算财政拨款支出147.04万元，政府性基金预算拨款支出0万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工资正常发放和各项事业正常发展。
二、“三公”经费支出情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.85万元，较上年减少3.82万元，其中公务用车运行维护费3.72万元，较上年减少1.61万元；公务接待费0.12万元，较上年减少2.22万元。与上年相比，本年“三公”经费有了一定比例的减少。
“三公”经费减少的原因主要是认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，从严管理的结果。
三、机关运行经支出费情况说明
2015年市口岸办运行经费为3.72万元，较去年5.33万元减少1.61万元，。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，使“三公”经费等支出减少7.65万元，，其余是办公费等减少。
四、政府采购支出情况说明
2015年市口岸办无政府采购。
五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
2015年度我办没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、国有资产情况说明
上年末我单位无国有资产占有情况，本年度无购置情况
七、绩效预算信息
市口岸办部门没有专项项目支出，日常支出与绩效目标联系不大，因此绩效评价工作未开展。
八、其他情况说明
2015年末部门净资产67.6万元。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
市口岸办无国有资本经营预算财政拨款支出，故《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市轻化工学校收学生的学费及住宿费等。
三、上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费： 纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
2016年9月8日
