邯郸市博物馆2016年度部门预算
目录
第一部分 邯郸市博物馆概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 邯郸市博物馆2016年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 邯郸市博物馆部门预算情况说明
第四部分 名词解释
邯郸市博物馆2016年度部门预算
第一部分 邯郸市博物馆概况
一、部门主要职责：
征集、收藏、保护、展示陈列文物，传播、弘扬中华民族优秀传统历史文化，为公众提供教育、文化服务。具体如下：
（一）藏品管理
抢救性征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作，不断丰富馆藏并对馆藏品进行保护和科学研究，不断提高业务活动的学术含量。
（二）陈列展览与社会教育
不断更新基本展览，举办丰富多彩的临时展览，开展形式多样的社会教育活动，定期进行巡展和历史文化等讲座，以多种形式向公众传播中华民族优秀传统文化，践行社会主义核心价值观。
（三）免费开放与社会服务
对公众施行免费开放，年开放天数300天以上，招募志愿者及博物馆之友，免费为观众提供服务。
二、部门预算单位机构设置及构成
邯郸市博物馆无下级单位，预算单位只含本部门。部门内设办公室、保管部、宣教部、陈列部、技术资料部、设备部、保卫科七个部门。
第二部分 邯郸市博物馆2016年度部门预算表
表1、部门预算收支总表 （见附件）
表2、部门预算收入总表 （见附件）
表3、部门预算支出总表 （见附件）
表4、部门预算财政拨款收支总表 （见附件）
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 （见附件）
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 （见附件）
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 （见附件）
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 （见附件）
表9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 （见附件）
第三部分 邯郸市博物馆部门预算情况说明
一、2016年度部门收入支出预算总体情况
部门年度预算总收入1034.28万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中人员经费预算收入359.13万元，正常公用经费预算收入69.15万元，临时工工资及水电暖专项公用经费100万元。提前下达中央和省级免费开放补助资金505万元，全省宣传文化系统“四个一批”人才培养项目资助经费1万元。预算支出与预算收入一致。
二、2016年度“三公”经费部门预算情况说明
2016年财政批复“三公”经费预算3.56万元，资金来源为一般预算拨款，其中：因公出国费未安排，公务用车购置未安排，公务用车运行维护费2.80万元，公务接待费0.76万元。
根据预算编制正常定额经费标准核定的2016年“三公”经费安排数与2015年预算安排完全一致，无增减变化。
三、2016年度绩效预算信息情况说明
总体绩效目标：
2016年度，我馆将以十八大精神为指导，坚持把社会效益放在首位，为公众提供足球现场直播,足球直播360更好的公益性优质文化服务，充分发挥“收藏、展示、研究、交流、教育和传播”功能，积极举办各种展览巡展，改造基本陈列，开展公益文化活动，紧密与学校联合对青少年进行爱国主义和优秀传统文化教育，开发文博创意产品，全面提升博物馆的综合管理水平，提高公众素养，为我市建设宜居宜游富强美丽邯郸做出积极贡献。
（一）完成基本陈列《赵文化》的改陈工作，更好的展示邯郸的历史文化底蕴。引进外省市临时展览7个，使我市观众足不出户就可品味不同地域的历史文化。我馆交流展《千年窑火生生不息——磁州窑瓷器精品展》到外省市巡展4处，更好的宣传磁州窑的历史文化。
（二）保证免费开放天数，做好宣传教育工作。不仅做好对主动走入博物馆的观众的宣传教育工作，还要举办丰富多彩的社教活动吸引足球现场直播,足球直播360的观众尤其是青少年走入博物馆，使博物馆的文化传播逐步扩大受众范围。
（三）进一步加强文物藏品的管理和研究。通过开展征集和研发工作，不断丰富馆藏，不断开展科学研究，以提高宣传教育活动的学术含量。
部门职责及工作活动绩效目标指标：（见附件）
四、2016年度政府采购预算情况说明
本年度我部门无政府采购预算。
五、2016年度国有资产信息预算情况说明
我部门上年末占有国有资产2776.71万元，包括流动资产403.25万元，固定资产2373.46万元。固定资产中：房屋1623.44万元，汽车36.83万元，单价在20万元以上的设备217.90万元，其他固定资产495.29万元。本年度拟购置110万元固定资产。
六、其他情况说明
我部门无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。
网站标识码 1304000009
主办单位： 邯郸市人民政府办公室
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