索引号：000014348/2016-02813
发布机构：市民政局
名称：市政府军供处2016年预算公开
文号：无
主题分类：其他
发布日期：2016年03月23日
效力状态：
一、基本情况
（一）部门主要职能
1、邯郸市军供处宗旨是为部队和国防建设服务，主要任务是保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵的膳食、开水供应，创造条件保障过往部队中转休息；组织实施军供处（站）房舍改（扩）建和维修，保证军供设施功能齐全、配备合理，满足现代化运输保障要求；建立健全与上级领导的沟通机制、健全军供工作领导机构、健全与政府有关部门建立协调机制；研究改进供应方式方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。
2、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成情况
邯郸市人民政府军运供应处为财政性资金基本保证经费的事业单位，一级预算单位，单位数为1，无下属预算单位。
（三）人员情况
邯郸市人民政府军运供应处正科级、参公事业单位，编制数为15人，在职在编人员8人，退休人员15人。
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二、年度发展规划目标及保障措施
（一）总体目标：
通过完善基础设备，强化干部队伍建设，使我处军供工作服务水平有明显提高。
（二）职责分类绩效目标：
1、做好军供站建设与管理工作。提出并组织实施军供处（站）房舍改（扩）建和维修，达到军供设施、设备功能齐全、配备合理，满足现代化运输保障要求；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供处的生机与活力。
2、保障部队运输中转休息。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵的膳食、开水供应，创造条件保障过往部队中转休息；达到膳食搭配合理、营养平衡、质量良好、数量充足；建立保障资源信息库，建立社会化军供保障点。
3、建立健全领导机制与协调机制。健全军供工作领导小组，做好邯郸市军供工作领导小组的参谋和助手，做好小组的日常工作，及时向军供工作领导小组领导提供信息、汇报情况；军供任务中，协调公安、卫生、交通、供销、水电等部门做好过往部队的饮食、饮水保障工作。
4、加强军供队伍建设，促进工作创新。创新军供现代保障方式方法，统计分析军供任务完成情况；研究改进供应方式方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力；班子成员管理理念先进、知识结构合理，干部职工管理水平和操作技能达标。
（三）实现年度发展规划目标的保障措施
1、保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵运输途中的膳食、开水供应，创造条件保障过往部队中转休息。
2、在接到军供任务时，协调公安、卫生、交通、供销、水电等部门做好过往部队的饮食、饮水保障工作。
3、做好邯郸市军供工作领导小组的参谋和助手，做好小组的日常工作，及时向军供领导小组领导提供信息、汇报情况。
4、研究改进供应方式、方法、不断改善供应条件、提高军供质量和应急保障能力。
5、加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。
三、2016年收支预算情况
2016年预算总收入191.53万元，均为一般公共预算拨款。无政府性基金预算安排。
2016年部门预算总支出191.53万元，基本支出126.53万元，项目支出65万元。其中，政府性基金、国有资本经营收支、政府采购等没有预算安排及相应数据。
四、2016年财政拨款预算安排情况说明
2016年财政拨款预算数191.53万元，安排情况如下：
（一）基本支出126.53万元。主要用于：
1.人员经费支出112.80 万元，主要用于在职退休人员的基本工资、津贴补贴、退休费等。
2.日常公用经费13.73万元，主要包括办公费、水电暖、差旅费、交通费等保障机构正常运转的费用。
（二）项目支出65万元。主要用于：
保证军供工作正常开展及设施设备维修改造等费用，包括水费、电费、取暖费、军供设施日常维护费、客房餐厅日常维护费等方面。
五、“三公”经费相关说明
2016年我单位“三公经费”财政共安排4.60万元。财政供养车辆为2辆，安排公务用车运行维护费为3.2万元,与2015年预算安排资金相同；公务接待费安排0.27万元，比2015年预算数据增加0.05万元，未有大的增减，增加的主要原因为我单位2016年新增公务员3人，相应公务接待费测算基数相应增大；没有安排公务用车购置费；没有安排因公出国（境）费。
六、名词解释
1．一般公共预算拨款：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、军供处2016年预算表格公开（见附表1至附表12）
