一、项目资金使用情况
（一）资金到位情况
1、项目预算安排情况。项目预算安排总额20000万元，其中：中央财政安排0万元，省财政安排 万元，市级财政安排20000万元，其他资金0万元。
2、财政拨款金额20000万元，其中：年度拨款20000万元。
3、资金到位率100%
4、未到位原因及改进措施：无
（二）资金使用情况
1、项目实际支出金额20000万元，其中：年度实际支出20000万元。
2、资金使用率100%
3、使用率不足原因及改进措施：无
（三）政府预算支出经济分类科目变动情况
1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额20000万元；项目库中申报的科目金额20000万元。
2、变动率： 无
3、变动原因及改进措施：无
二、项目绩效指标完成情况分析
（一）项目产出绩效指标完成情况分析
1、数量指标完成情况
体育中心项目完成临建办公及住宿面积为5526平米。完成12根试桩，完成692根正式工程桩施工，为2019年进度安排打下良好的基础。
（包括：A、数量指标实际完成情况。B、未完成预期绩效指标或超过绩效指标较多的有哪些。C、原因分析及改进措施）
2、质量指标完成情况（同上）
严格按照质量标准完成12根试桩，严格按照质量标准完成692根正式工程桩施工。
3、时效指标完成情况
预计完成日期2018年12月；实际完成日期2018年 12月。未按时完成原因：无
4、成本节约情况 无
A、单位成本节约（超支）情况说明：无
B、总成本节约（超支）情况说明：无
C、改进措施：无
（二）项目效果指标完成情况分析
1、项目实现的经济效益分析
（包括：A、经济效益指标实际完成情况。B、未完成预期绩效指标或超过绩效指标较多的有哪些。C、原因分析及改进措施）
我单位此项目严格按预算实施推进,确保专款专用。
2、项目实现的社会效益分析（同上）
为保障2022年省运会准时开幕打下了良好的基础，给邯郸市广大人民群众提供更好的体育设施服务好的开端，为广大人民群众营造良好体育健身环境。
3、项目实现的生态效益分析 （同上）
施工过程中严格遵守扬尘治理各项规章制度，确保扬尘小于PM2.5规定的数字。
4、项目实现的文化效益分析（同上）
项目建成后对邯郸文化传播影响深远。
5、项目实现的可持续影响分析（同上）
项目建成后全民可参与健身,大众受益,服务深远。
（三）满意度指标完成情况分析
1、 满意度指标抽样调查的开展情况（主要包括：调查表格式、调查时间、抽样人次等）
2、 调查表格式：
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选项
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满意
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基本满意
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不满意
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其他
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对邯郸市体育场馆的设计方案的满意度
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对体育中心项目及周边设施建设满意度
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3、 调查时间：2018年4月12日-4月21日上午9：00
4、 抽样人次：100人
5、抽样调查结果：为广大市民营造良好体育健身氛围，广大人民群众对体育中心及周边环境满意度高达到99%以上，赢得一致好评。
6、满意度低于预期的原因及改进措施：无
三、绩效自评工作的经验、问题和建
议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
5.做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
6.加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。
7.加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度。
邯郸市体育中心项目
2019年7月15日
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| 附件二： |
| 邯郸市体育中心项目绩效自评情况总表 |
| 项目名称 |
邯郸市体育中心项目 |
| 评价负责人 |
梁耀峰 |
职务 |
董事长 |
联系电话 |
2030599 |
| 项目负责人 |
康 林 |
职务 |
项目经理 |
联系电话 |
13373100007 |
| 财务负责人 |
申军艳 |
职务 |
处长 |
联系电话 |
13603108139 |
| 评价联络员 |
赵永超 |
职务 |
工程部经理 |
联系电话 |
18931081063 |
| 是否属于跨年度项目 |
否 |
项目性质 |
一次性项目 |
| 一、项目资金使用情况自评得分： |
| 评价指标 |
指标值 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
| （一） 资金到位率 |
|
15 |
到位率达到100%的，得15分；每低一个百分点扣2分，扣完为止。未到位理由充分的，不扣分。 |
15 |
| （二） 资金使用率 |
|
15 |
使用率达到100%的，得15分；每低一个百分点扣2分，扣完为止。未使用理由充分的，不扣分。 |
15 |
| （三） 政府预算支出经济分类科目及金额变动状况 |
|
20 |
实际支出科目、金额与项目库中填报的政府预算支出经济分类科目、金额完全一致的，得10分；每调整一个科目，扣10分，资金每变动一个百分点扣2分，扣完为止；项目资金调整到其他项目的，扣20分。以上按规定程序报批调整的，不扣分。 |
20 |
| 二、项目绩效指标完成情况自评得分： 100 |
| 评价指标 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
| （一）项目产出指标完成情况 |
25 |
见《绩效指标完成情况表》 |
25 |
| （二）项目效果指标完成情况 |
25 |
见《绩效指标完成情况表》 |
23 |
| 五、项目绩效自评总得分： 98分 |
| 六、自评结果 |
优（95%及以上） |
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| 附件三： |
|
|
|
|
|
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| 邯郸市体育中心项目绩效指标完成情况自评表 |
| 指标类别及分值 |
申报的绩效指标名称及数值（三级指标）（A） |
实际完成的绩效 指标名称及数值(B) |
完成率(B/A) |
评分 标准 |
得分 |
| 一级指标 |
二级 指标 |
| 产出指标25分 |
数量 指标 7分 |
体育中心项目完成临建办公及住宿面积为5526平米。完成16根试桩，完成692根正式工程桩施工， |
严格按照质量标准完成16根试桩，严格按照质量标准完成692根正式工程桩施工。 |
100% |
1、按实际完成的三级指标，逐项评分。 2、某项三级指标完成率在95%及以上的，按该项指标分值，得满分；每低2个百分点，扣2分，扣完为止。 |
7 |
| 质量 指标 7分 |
严格按照质量标准完成12根试桩，严格按照质量标准完成692根正式工程桩施工。 |
为2019年进度安排打下良好的开端。 |
100% |
7 |
| 时效 指标 5分 |
预计完成日期 2018 年 12 月 |
实际完成日期 2018年 12 月 |
100% |
5 |
| 成本 指标 6分 |
该项目通过公开招标，由中标总承包公司具体进行实施。 |
实际完成日期 2018年 12 月 |
100% |
6 |
| 效果指标30分 |
经济 效益 5分 |
实际完成指标 |
严格按预算执行专款专用100% |
|
5 |
| 社会 效益 5分 |
社会认可度 |
为保障2022年省运会准时开幕打下了良好的基础，给邯郸市广大人民群众提供更好的体育设施服务好的开端，为广大人民群众营造良好体育健身环境 |
100% |
5 |
| 生态 效益 5分 |
施工过程大气污染 |
小于PM2.5规定数字 |
|
4 |
| 文化 效益 5分 |
传播邯郸文化 |
文化影响深远 |
|
4 |
| 可持续影响 5分 |
体育中心建成后影响深远 |
为国为民，全民健身 |
|
5 |
| 满意度5分 |
为广大市民营造良好体育健身氛围。 |
广大市民对体育中心设计方案的满意度高，赢得一致好评。 |
100% |
5 |
| 合计 |
53分 |
| 备注：1、申报的绩效指标名称、数值与项目库中填报的绩效指标、数值必须一致。如无填报指标值，以评价标准的“优”值替代。2、实际完成的绩效指标及数值必须据实填报。3、如果实际完成的绩效指标中，没有某类二级指标，自评时要将其分值进行调整。如：实际完成的“效果指标”只有“社会效益”、“满意度”两类指标，自评单位要把把经济效益、生态效益、文化效益、可持续影响四类指标的分值20分，分别调整到社会效益、满意度两类指标中。 |
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| 附件四： |
|
| 邯郸市体育中心项目资金使用情况表 |
| |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目资金来源 |
预算安排(A) |
实际拨付到位（B） |
实际支出(C) |
资 金 到位率(B/A) |
资金使用率（C/A） |
备注 |
| 合 计 |
20000 |
20000 |
20000 |
100% |
100% |
|
| 一、以往年度安排(跨年度项目) |
|
|
|
|
|
|
| 二、2018年度安排 |
|
|
|
|
|
|
| 其中：市本级财政资金 |
20000 |
20000 |
20000 |
100% |
100% |
|
| 中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
| 省级财政资金 |
|
|
|
|
|
|
| 其他(非财政资金) |
|
|
|
|
|
|
| 三、上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
| 实际支出情况 |
| 实际支出品名（与原始票具一致） |
数量 |
单价 |
金额 |
政府预算支出经济分类科目支出金额（A） |
项目库中申报的科目金额（B） |
变动率 |
| 合计 |
|
|
|
|
20000 |
|
| 一、建安工程费 |
|
|
20000 |
20000 |
20000 |
无 |
| 1、土建工程 |
|
|
20000 |
20000 |
20000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 注：1、实际支出“一、二、三、四…”大类必须据实、准确填报政府预算支出经济分类科目编码、名称。2、实际支出“1、2、3、”小类应当按票据据实填报品名。基建类项目，可以按项目库中“支出构成表”格式填报。3、项目库申报情况必须与2018年度项目库中资料一致。4、A与B金额变动情况，必须据实填报。 |
